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2017年度武汉市交通运输委员会部门决算
发布时间:2018年10月26日 16:39:44 来源:
 

2017年度

武汉市交通运输委员会

部门决算

 

 

 

 

 

 

201810 26

 

 

 

 

 

    

第一部分 武汉市交通运输委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

   第三部分 武汉市交通运输委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 武汉市交通运输委员会概况

部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(武发〔200914)精神,设立武汉市交通运输委员会,为市人民政府工作部门。主要职责如下:

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全市有关交通运输管理工作的地方性法规草案、政府规章草案,研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件;负责全市交通运输行政执法的监督管理;承担有关行政复议和行政应诉工作。
    2.负责编制全市交通运输专项发展规划、年度计划;参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作,拟订有关政策和标准并监督实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;指导全市交通运输行业的体制改革工作。

3.负责协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作;组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接,建立和发展综合运输体系,优化交通运输布局。

4.负责统筹城乡交通运输协调发展,优先发展城市公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。

5.负责监督全市交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行;负责全市公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理,协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设;负责全市交通基础设施管理和维护的行业管理。

6.负责全市公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理;负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管;负责全市公路运输、城市公共交通、客运出租汽车经营权的管理,依法查处非法运营;统筹规划城市公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模,会同有关部门设置相关营运线路和站点;指导城市地铁、轨道交通的运营。
    7.负责全市港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验;指导全市交通运输行业的安全生产;协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作;协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。
    8.负责交通运输突发事件的应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点港站客货疏运工作;组织协调铁路专用线、货主专用码头等设施向社会开放、有偿使用。
    9.会同有关部门研究制定城市公共交通、客运出租汽车运价;配合物价部门监督管理全市城市公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格;监督实施公路、水路有关规费政策,制定交通规费征收、管理有关措施;负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理工作。负责提出全市公路、水路方面固定资产投资规模和方向、市财政性资金预算意见。
    10.负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理;负责推进全市交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。
    11.负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目,推动交通运输行业科技进步。
    12.负责组织和指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况;指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作.

13.负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设;指导交通运输行业协会的工作。
    14.负责市交通战备办公室的日常工作。
    15.负责对区交通运输主管部门的业务指导。
    16.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市交通运输委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和11个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、自收自支事业单位8个。

纳入武汉市交通运输委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市轨道交通运营管理办公室

2.武汉市公共客运交通管理办公室

3.武汉市交通科学研究所

4.武汉市公路管理处

5.武汉市公路运输管理处

6.武汉市港航管理局

7.武汉市交通运输委员会物流发展处

8.武汉市客运出租汽车管理处

9.武汉市交通质量监督站、武汉市交通运输委员会教育培训中心、武汉市交通经济技术信息中心3家单位决算按财政局要求编入我委差额表。

三、部门人员构成

武汉市交通运输委员会(汇总)总编制人数1,691人,其中:行政编制73人,事业编制1,618(其中:参照公务员法管理33)。在职实有人数954人,其中:行政65人,事业889(其中:参照公务员法管理28)

离退休人员913人,其中:离休9人,退休904人。

 

 

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出276,446万元,占本年支出合计的91.54 %。与2016年相比,财政拨款支出增加78,010万元,增长39.31%。主要原因是民航相关企业保税油补贴保税油运输补贴等原财政局直接支付专项资金2017年都通过我委本级拨付且航空发展引导专项资金较去年增拨2个多亿,所以部门决算总体大幅增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出276,446万元,主要用于以下方面:科学技术支出740万元,占0.27%;社会保障和就业支出1,680万元,占0.61%;医疗卫生与计划生育支出320万元,占0.12%;城乡社区支出17,630万元,占6.38%;交通运输支出255,741万元,占92.51%;住房保障支出335万元,占0.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为286,965万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为276,446万元,完成年度预算的96.33%。其中:基本支出26,445万元,项目支出250,001万元。项目支出主要用于航空发展引导专项资金108297万元,主要成效是结合今年《政府工作报告》确定的“加快推进建设中部门户枢纽机场。加强大通道大平台大通关建设。新开通国际及地区航线3条以上,发展国际全货机航线”的工作任务,积极加快提升国家中心城市功能,加快建设现代化国际性综合交通中心,打造国际门户枢纽机场,为武汉从中部地区中心城市向国家中心城市、世界城市的跨越奠定基础;汉新欧货运补贴资金40677万元,主要成效是落实国家“一带一路”和长江经济带战略及《市人民政府关于印发汉新欧铁路国际货运常态化运营工作实施方案的通知》(武政办〔201433号)精神,落实市第十三次党代会提出的建设“现代化”、“国际化”、“生态化”大武汉的要求,大力推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展;科学技术支出260万元,主要成效是通过交通行业各方面研究,促进武汉市定制公共交通发展和公交都市建设;公路基础设施建设、农村公路建设、公路运输管理、航道维护等资金14048万元;一般行政管理事务1273万元,主要用于编撰及印刷《交通运输年鉴》经费、交委办公用品更新及耗材、国防交通战备,春运经费,公共客运交通和道路运输一般性行政事务等;取消政府还贷二级公路收费专项支出2793万元,主要用于全市普通二级公路偿还银行贷款;石油价格改革对交通运输中城市公交、农村道路客运、出租车等补贴65832万元;其他公路水路支出14402万元,主要用于2017年度交通发展专项资金,委属各单位维护保障及日常公用管理经费等项目;其他交通运输支出2419万元,主要用于物流发展专项资金、交通科技学校教育收费用于培训。

1.科学技术支出()。年度预算为839万元,支出决算为740万元,完成年度预算的88.13%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分交通科学技术研究内项目经过招投标未达到项目支付进度而导致结转至来年使用。

2.社会保障和就业支出()。年度预算为1,680万元,支出决算为1,680万元,完成年度预算的99.97%

3.医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为319万元,支出决算为320万元,完成年度预算的100.13%

4.城乡社区支出()。年度预算为17,630万元,支出决算为17,630万元,完成年度预算的100.00%

5.交通运输支出()。年度预算为266,161万元,支出决算为255,741万元,完成年度预算的96.09%

6.住房保障支出()。年度预算为334万元,支出决算为335万元,完成年度预算的100.08%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出26,445万元,其中,人员经费23,041万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,404万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

武汉市交通运输委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市交通运输委员会本级安排“三公”经费的单位包括武汉市交通运输委员会机关及下属1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为202万元,支出决算为50万元,与预算的25%其中:

1.因公出国()费用支出决算为14万元,比预算减少34万元,与预算的29%2017年因公出国()团组3个,3人次,实际发生支出14万元。其中:其中:培训费2万元、杂费12万元。主要用于超大城市治理与城市群区域协同发展专题培训班境外培训团组1个、1人次;赴香港进行公务员实习交流活动;拜访湖北省与丹麦、挪威、芬兰相关政府职能及大型物流供应商,口岸运营单位的合作及开通航线运作进行洽谈业务考察团组2个,2人次。通过学习交流,吸取国外先进管理经验,对武汉交通事业发展起到积极促进作用。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元,比预算减少58万元,与预算的24%。其中:

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量19辆。

(2)公务用车运行维护费33万元,比预算减少58万元,与预算的24%。主要原因是公车改革后车辆减少导致公务用车运行维护费大幅下降。主要用于车辆燃油费及维修保险,其中:燃料费11万元;维修费11万元;过桥过路费2万元;保险费9万元。

3.公务接待费支出决算为3万元,比预算减少60万元,与预算的5%。主要原因是按照中央关于厉行节约,压减行政运行经费有关规定,2017年我委公务接待费较预算大幅减少。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。主要用于外省市来访调研的接待工作9批次329人次(其中:陪同58人次)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少30万元,降低37.50%,其中:因公出国()支出决算减少25万元,降低64.10%;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低8.33%,公务接待支出决算减少2万元,降低40.00%。因公出国()费用支出减少的主要原国是按照中央关于厉行节约,压减行政运行成功有关规定,2016年我委因公出国()费用支出较上年有所减少。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我委机关及下属参公单位市公交办今年按市政财政公车改革要求车辆有所核减,公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央关于厉行节约,压减行政运行成功有关规定,2017年我委公务接待费较上年有所减少。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余89万元,本年收入16,830万元,本年支出16,616万元,年末结转和结余303万元。具体支出情况为:

 交通运输支出()。支出决算为16,616万元,主要用于航道建设维护、航运支持保障系统建设和国省公路建设支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市交通运输委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金160974万元。组织对市交委及委属11家单位部门预算开展整体支出绩效自评,资金16675.15万元。从绩效评价情况来看,项目决策科学合理,严格实行预算管理,预算资金执行率100%

()绩效自评结果

武汉市交通运输委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

航空发展引导专项资金项目绩效综述:项目全年预数为108297万元,执行数为108297万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是激发航空公司在汉新开国际国内航线、拓展航空业务的积极性  ;二是大力开拓了民航市场,不断完善国内外航线网络,取得了良好的社会效益和经济效益,对环境无影响,符合可持续发展要求;下一步改进措施:进一步规范专项资金实施细则和考评办法。

汉新欧国际货运专线补贴资金绩效综述:项目全年预数为40677万元,执行数为40677万元,完成预算的100%。主要产出和效果:不仅促进了湖北省、武汉市与丝绸之路经济带沿线国家的经贸、人文交往,同时也成为我市承接东部沿海外向型产业向内陆转移的招商利器,持续释放着强大的政治影响力与经济拉动力;发现的问题及原因:铁路运价下降困难、运输成本较高,全国30余个中欧班列城市竞争激烈;下一步改进措施:汉欧班列要按照市委市政府“优进强出”的要求,积极主动作为,从建设国家中心城市的战略高度长远谋划,发挥武汉“水陆公空”四轮效应,构建全国性多式联运集疏运网络,全面推进武汉对外开放的新格局。

 

   武汉市交通运输委员会项目支出绩效自评报告见附件。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市交通运输委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1133万元,比2016年增加98万元,增长9.47%。主要原因是正常增人增资及参公单位公交办较2017年有公务用车的购置更新等方面导致的机关运行经费增加。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市交通运输委员会政府采购支出总额2,635万元,其中:政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出886万元、政府采购服务支出1,508万元。授予中小企业合同金额1748万元,占政府采购支出总额的66%

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市交通运输委员会共有车辆160辆,其中,一般公务用车73辆,一般执法执勤用车78辆,特种专业技术用车9辆;单位价值50 万元()以上通用设备16(),单价100万元()以上专用设备7()

 

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

交通主要经济指标完成情况良好:全年完成交通固定资产投资410亿元;全市社会物流总额达到3.32万亿元,同比增长9.9%;交通运输业增加值占GDP比重为4.2%;邮政业务总量42%

一、重点项目建设成果丰硕

10大项目投运、建成,天河机场三期、机场交通中心、西四环主线、沌口长江公路大桥、武深高速武汉段投入运营,轨道交通8号线一期、21号线和径河线开通试运营,孝高速武汉段、阳逻港铁水联运一期工程建成。5大项目加快建设,青山长江公路大桥主塔、引桥施工,北四环、南四环全线建设,江北铁路二期工程上下构施工、汉口客运中心红线范围内拆迁完成。7个项目开工建设,东四环、武汉物流交易所总部、三金潭府河桥、武大高速、武阳高速、汉江三期航道整治工程、多式联运海关监管中心开工建设。新港高速(含双柳长江大桥)前期工作加快推进。

二、国际化通道日趋完善

新开通武汉至悉尼、圣彼得堡、芝加哥(货)等7条国际航空航线,武汉国际及地区客货运航线达到55条,全年国际及地区旅客、货邮吞吐量分别达到约260万人次、2.7万吨,分别同比增长13%10%。中欧(武汉)班列发运377列、3.42万标箱,分别同比增长61.1%58.3%,总货值97亿元,同比增长71%,发货总量、回程货运量、实载率保持全国前列。江海直达航线运行235班次,72小时点对点到达率为99.57%,“武汉-日韩航线”、“武汉-东盟实验航线”执行率分别为91.84%100%。“汉新欧”通道和“江海直达”航线有效对接,已初步打造出一条由铁路(从武汉—中亚—俄罗斯—德国汉堡)、经水路(从汉堡港—新加坡—香港—上海—至长江内河)的国际集装箱铁、水运输闭合环线,武汉经济战略纵深进一步延伸。

三、现代物流业加快发展

建设投资稳定运行,全年完成物流建设投资约110亿元(含78亿元交通基础设施投资),同比增长15.4%。东西湖德邦、黄陂菜鸟二期、新洲丰树等10个项目开工建设;东西湖普凯、黄陂菜鸟一期、萃元冷链、蔡甸湖北圣恩等11个项目建成投运;总投资130亿的汉口北国际多式联运物流港、润恒集团现代物流产业园基地、国美电器(武汉)电商运营中心、盛泽捷通物流基地等4个项目签约。创新试点加快推进,现代物流创新发展城市试点实施方案出台,多式联运加快发展,阳逻港铁水联运一期工程建成;阳逻多式联运海关监管中心开工建设;汉欧国际物流园、汉口北国际多式联运物流港前期工作加快推进;武汉新港阳逻保税物流园区8月封关运营。物流降成本成效明显,制定2017年供给侧结构性改革工作降低物流成本责任清单,全年可降低企业物流成本2.5亿元以上。

四、绿色智慧交通稳步推进

 环保整改取得实效,长江干线武汉段取水口一级保护区内5个码头设施整改到位,18处无环评或无危货附证码头全部整改并完成手续补办,长江武汉段239个非法码头治理任务交账。码头治理实现交账,全天候监控159个取缔非法码头,无一反弹。规范提升一批码头,再度拆除到位54个,进一步评估规范26个。东湖高新区、江夏区、洪山区临时砂石集散中心陆续建成。智慧交通加快建设,武汉交通运行协调指挥中心(TOCC)上线试运行,交通运输行业运行指数系统、公共交通智能化应用示范试点工程等信息化项目建成,武汉交通运输行业运行指数系统、公路监测决策系统(二期)快速推进。

五、平安交通建设全面加强

落实“党政同责、一岗双责”的要求,委主任办公会13次研究、武汉交通运输安委会5次专题会议,部署行业安全生产工作,决定安全管理重大事项。坚持问题导向、目标导向,聚焦交通运输行业重点难点问题,组织开展“6+1”平安交通专项行动。严格执行企业、车船、从业人员进入交通运输市场的安全生产条件标准。以长途客运、旅游包车、危险品运输等为重点,严厉打击安全生产非法违法行为,查处安全生产违法违规行为1860起。建立公路“455”安防工程总库,前期工作全部启动,完成省下达的140.58公里计划。年底将完成危险路段治理1725处,超额完成2017年政府十件实事1000处的目标。积极应对汉江高流速,连续奋战七个昼夜,成功解除管辖汉江流域内10起险情,解救遇险船舶11艘,搭救遇险群众16名。纳入全市安全生产指标考核体系的地方海事部门监管的通航水域内未发生水上交通事故。全市3640台“两客一危”车辆4G动态视频监控设备升级全部完成。

 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出()职业教育()中专教育():反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2.科学技术支出()基础研究()机构运行():反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

3.科学技术支出()基础研究()其他基础研究支出():反映其他用于基础研究工作的支出。

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出():反映除城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督等项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

10.交通运输支出()公路水路运输()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.交通运输支出()公路水路运输()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

12.交通运输支出()公路水路运输()公路建设():反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站()建设支出。

13.交通运输支出()公路水路运输()公路养护():反映公路养护支出。

14.交通运输支出()公路水路运输()公路运输管理():反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出()公路水路运输()航道维护():反映内河航道整治、维护方面的支出。

16.交通运输支出()公路水路运输()海事管理():反映海事管理方面的支出。

17.交通运输支出()公路水路运输()水路运输管理支出():反映水路运输管理方面的支出。

18.交通运输支出()公路水路运输()取消政府还贷二级公路收费专项支出():反映按照《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

19.交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出():反映除列明的项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.交通运输支出()铁路运输()铁路专项运输():反映铁路专项运输支出。

21.交通运输支出()民用航空运输()其他民用航空运输支出():反映除列明项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

22.交通运输支出()成品油价格改革对交通运输的补贴()对城市公交的补贴():反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

23.交通运输支出()成品油价格改革对交通运输的补贴()对出租车的补贴():反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

24.交通运输支出()车辆购置税支出()车辆购置税用于公路等基础设施建设支出():反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25.交通运输支出()车辆购置税支出()车辆购置税用于农村公路建设支出():反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26.交通运输支出()车辆购置税支出()车辆购置税其他支出():反映车辆购置税收入安排用于列明项目以外的其他支出。

27.交通运输支出()车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出()其他车辆通行费安排的支出():反映除列明项目以外的其他车辆通行费支出。

28.交通运输支出()港口建设费及对应专项债务收入安排的支出()航道建设和维护():反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

29.交通运输支出()港口建设费及对应专项债务收入安排的支出()航运保障系统建设():反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

30.交通运输支出()其他交通运输支出()其他交通运输支出():反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

31.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

33.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市直预算项目绩效自评报告

咨询电话  027-68820002

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